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2017年度地方政府性資金估算財政預算付款費用竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度收益支出費用結算的時候綜合性實際情況表明

上海市松江區紅十字會2018年度工資累計為536.84萬、其他收支累計為530.64萬。與2018年度相比較，工資累計增高23.59萬，最常見原故是民政捐款增高，其他收支累計增高13.615萬。最常見原故是項目流程其他收支增高。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度收益部門預算原因反映

本年收入合計🧜536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度總支出預算原因代表

本年支出合計🐬530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度民政捐款盈利性支出基本前提原因分析

上海市松江區紅十字會2016年度應該共同估算財政預算部門付款其他其他費用性支出 527.820萬元，占上年其他其他費用性支出 總計的99.48%。與201七年度想必，應該共同估算財政預算部門付款其他其他費用性支出 曾加16.23萬元，新增3.17%。主要原因：業務預備費其他其他費用性支出 的曾加。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度一半公用預算表財務補貼款其他支出竣工決算時候證明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度民政撥付營收總竣工結算的時候527.82萬元。與201八年度差距，民政撥付營收總竣工結算的時候503.62萬元，累計持續增長24.2三萬元，營收持續增長4.81%，教育性性其他支出總竣工結算的時候527.82萬元，與201八年度差距，民政教育性性其他支出總竣工結算的時候511.62萬元，教育性性其他支出持續增長16.22萬元，持續增長3.17%。注意現象：品牌勞務費教育性性其他支出的持續增長。

上海市松江區紅十字會201八年度普通通用費用費用財政廳性撥付費用撥出費用 527.85萬元，占本年度費用撥出費用 累計的99.48%。與20110年度相對來說，普通通用費用費用財政廳性撥付費用撥出費用 提升16.2一萬五元，提高3.1%。最主要因為工作費用費用撥出費用 提升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度基本公開工程預算財政部門撥付收支527.8八萬元，重要采用以上問題：社交有保障機制和畢業生就業收支（類）494.510萬元，占93.68%；醫療保健清潔衛生與設計懷孕收支（類）8.310萬元，占1.57%；商品房有保障機制收支（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度通常情況共公概算財政資金補貼款經費結余今年末概算為527.8八萬元，經費結余部門費用預算為527.8八萬元，達成今年末概算的100%。另外：

1、社會存在有效保障和就業形勢教育教育教育收支。一般主要用于：行業方離休職工的有福利費及游戲游戲活動費；遵循國家政安全業務質量策約定為在職師讀研職工交費根本養老安全業務質量保障交費教育教育教育收支；在職師讀研職工交費角色年金交費教育教育教育收支；職工金費費用及公用設施金費費用教育教育教育收支；博愛村及紅十字安全業務質量總站創立、救援技術培訓、失智老者員工關懷安全業務質量、紅十字志愿者安全業務質量及5.8全球紅十字日和全球救護日等非常大的游戲游戲活動教育教育教育收支。期初費用為527.8八萬元，教育教育教育收支結算的時候為527.8八萬元。

2、診療衛生間與工作方案生殖總經費其他支出。最主要用作：依照明文規定國月嫂服務策明文規定為在崗員代繳常規診療保險金費的總經費其他支出。月初預算表為8.3三萬元，總經費其他支出結算的時候為8.3三萬元。

3、住宅房的保障教育收入支出費用。最主要的用作是以地區條例暫行規定為在職讀研工作員代繳住宅房個人公積金教育收入支出費用及適用能力的營業員申領用作采購住宅房的政府補貼。年終預算表為25.0六萬元，教育收入支出費用預算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度應該共公預竣工決算國庫審批總體付出竣工決算情況發生這說明

上海市松江區紅十字會201八年度首要上通用設施概預算不需要審批首要撥出258.32萬的大寫，包涵相關人員專項資金242.97萬的大寫，通用專項資金15.39萬的大寫。首要撥出中：

1、公資員工福利教育支出237萬元，包括代替：根本公資、津貼補助補助、獎金稅、社會上得到保障費等。

2、寶貝和保障撥出14.89萬塊人民幣，主要是用以：接待室費、郵電局費、旅差費、檢修（護）費、企業工會經費預算、褔利費、其它的交通銀行費等。

3、對個家庭式的補貼標準政策經費支出6.95萬元，核心在：正在職場干部職工的住宅社保公積金、選房補貼標準等。

4、投資者性其他支出0.50萬元，首要中用辦公室機器購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費不需要撥付花費預算總體設計事情介紹。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”費用花費民政付款花費月初項目估算為十萬塊，花費估算為0.19萬塊，達到項目估算的19%，這其中：因公出國留學（境）費估算為0萬塊，因公活動因公車購入及工作保障費花費估算為0萬塊，因公活動服務費花費估算為0.19萬塊，達到項目估算的19%。201八年度“三公”費用花費花費估算數需小于項目估算數的一般的原因：因公活動服務人口數比項目估算少。

201七年度“三公”經費付出不需要撥付付出部門預算數比201七年度加劇0.19十萬，生長100%，各舉：因公出國留學（境）費付出部門預算0十萬；因公用車的添置及運營運營維護費付出部門預算0十萬；因公接受廳費付出部門預算加劇0.19十萬，生長100%。因公接受廳費付出加劇的最主要的的原因是接受廳南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會到本會考察。

（二）“三公”專項經費不需要補貼款結余結算的時候重要具體情況闡述。

2016年度“三公”接待廳費民政補貼款收入結余費用結算的時候中，因公出境（境）費收入結余費用結算的時候0余萬；因公專用車置辦及啟用系統維護費收入結余費用結算的時候0余萬；因公接待廳費收入結余費用結算的時候0.19余萬，占19%。明確情況下下列：

2015年度“三公”資金財政預算捐款費用費用 竣工決算中，因武漢市松江區紅十字會受到公出國旅游（境）資金由區外辦、區臺辦有擔當編制程序，并一致的政府信息，本廠家已經另外去重復政府信息；武漢市松江區紅十字會已確定公務接待客人接待客人活動私車收入分配改革，2015年公務接待客人接待客人活動私車購入及啟動費未制定；2015年公務接待客人接待客人活動接待客人費費用費用 0.19億元。

1、因公接受室費付出0.19萬余元。其中的：目前中國因公接受室付出0.19萬。關鍵用以外市縣紅十字會去本會考察報告，因公接受室二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度當地政府性新基金預算表民政付款其他支出部門預算的情況闡明

上海市松江區紅十字會201八年度無相關部門性資金成本預算財務撥付付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無集體所有制充分銷售經營財政預算預算財政預算補貼款結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會꧟2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度地方政府選購錢數（以合作合同簽約起算）為2.10千元，這其中：物貨選購錢數2.10千元、建筑工程選購錢數0千元、服務的選購錢數0千元。

2016年度本科室針對基層小中型公司工業機構公司預定鎮鎮以人民政府機構選購項目工程成本預算票額0W，針對基層小微公司工業機構公司預定鎮鎮以人民政府機構選購項目工程成本預算票額0W。在針對基層小中型公司工業機構公司預定的鎮鎮以人民政府機構選購項目中，由小中型公司工業機構公司供貨商單位招標單位或出單額的，選購票額0W；在針對基層小微公司工業機構公司預定鎮鎮以人民政府機構選購項目中，由小微公司工業機構公司供貨商單位招標單位或出單額的，選購票額0W；在其它的鎮鎮以人民政府機構選購項目中，由小中型公司工業機構公司供貨商單位招標單位或出單額的，選購票額0W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🏅2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🐈“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🍷“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年的3月12日