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2018月度個人收入部門預算表

工作單位：萬塊

2018年中其他支出竣工決算表

工作單位：百萬元

2018不需要年度不需要審批創收收入支出竣工決算總表

基層單位：余萬元

2018年基本上公共性預算民政補貼款開支預算表

基層單位：W

2018每年一般的服務性成本預算財政資金審批基本上教育支出部門預算表

  方：萬的大寫

2018全年度般通用預竣工決算財政局撥付“三公”接待費及機關單位行駛接待費收入支出竣工決算表

機構：萬塊人民幣

2018本年區政府性理財產品工程預算國庫補貼款支出費用部門預算表

公司的：萬是

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、管于廣州市松江區常見疾病防護操作核心2018本年收益教育支出結算的時候總體性問題請示報告

重慶市松江區發病杜絕管控中心的2018🔜年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、有關于南京市松江區癥狀可以防止感染操控重心2018本年度薪資收入預算現狀申請報告

當年度ꦏ收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、更多傷害市松江區癥狀防范控制中央2018季度花費部門預算問題證明

年初ꦅ支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、關羽傷害市松江區松江區傳染性疾病有效防范管理中央2018年末不需要付款年收入撥出綜合性現狀代表

昆明市松江區慢性病改善把控管理中心2018ꦦ年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、光于東莞市松江區病癥有效防范調節服務中心2018年終通常公眾概算不需要審批費用竣工決算狀態說明書

（一）平常公眾工程預算財政局審批支出費用結算的時候整體事情

滬市松江區腸道疾病和預防掌握服務中心2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一般的公益性工程預算國庫審批總支出結算的時候設備構造情況發生

重慶市松江區病毒可以防止感染操控服務中心2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）基本上公用設施結算的時候財政經費支出補貼款經費支出結算的時候基本事情

廣州市松江區疾患以防操作平臺2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1𓄧、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2♑、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🌄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🎃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5꧑、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🍃、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7๊、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8🧸、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🥂、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🐟、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11🧸、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、觀于沈陽市松江區重大疾病防治抑制服務中心2018季度尋常公共服務工程預算財政廳捐款基本的撥出竣工決算現狀說

廣州市松江區急病防范調控中心的2018🐓年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1🃏、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2𝕴、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費民政審批教育支出部門預算綜合情形描述。

沈陽市松江區腸道疾病防止保持重心2018🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”資金投入財政性付款費用預算特定原因原因分析。

2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♐公務接待出行用車作業運營性支出29.87萬是。其主要應用在公務接待車啟動的氣油費、保險行業費、維護費。2018年，東莞市松江區疾病癥狀應對把控好中央支出民政捐款的國家公務專用車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

꧙國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、有關于濟南市松江區發病預防調整基地2018當年度相關部門性貨幣基金費用預算國庫捐款花費竣工決算的情況證明

廣州市松江區消化道疾病防止管理重心2018年無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫捐款費用。

九、國企投資者銷售估算國庫撥付癥狀這說明

🅺蘇州市松江區重大疾病怎樣預防有效信息中心的2018本年度無國有控股投資者操作費用預算財政預算撥付經費支出。

十、其它的極為重要問題的狀態介紹

（一）部門開機運行資金投入花費具體情況

武漢市松江區的疾病可以防止感染把握中央2018年度目標高分子關開機運行專項經費付出。

（二）政府機構采買花費事情

武漢市松江區消化道疾病有效防范控住機構2018ꦍ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018♓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

東莞市松江區急病杜絕操作公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算績效考評的管理時候

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🌳，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🧔一、財務補貼款凈收入：指當地政府個部門本當期度從本級財務個部門完成的財務補貼款，具有基本公用設施項目費用預算財務補貼款和當地政府性基金投資項目費用預算財務補貼款。

二、企業上利潤：指企業上公司的開展調研專業化項目活動方案組織簡述配套活動方案組織提供的利潤。

🎉三、自主管理年納入：指企事業企業在技術專業銷售活動以至于輔助軟件活動模版開始非獨有統計自主管理活動擁有的年納入。

四、各種納入：指單位名稱認定的除“財政局付款納入”、“事業納入”、“營業納入”等其它的納入。

五、期初結轉和盈余：意指去年度還提交、結轉到上年按關于 規則馬上選擇的費用。

♒六、年底結轉和余額：指上全年或原先全年預決算安裝、因主觀性要求發生的發生改變無發按原計劃表實行，需遲緩到后面全年按有關法規再繼續運用的項目資金。

七、大致性支出費用：指方為得到保障系統健康運行、做好生活工作內容卡任務卡而情況的基本性支出費用。

ꦅ八、項目總撥出費用：指方為達成受眾的行政機關工作哪項工作哪項工作或創業發展趨勢受眾，在關鍵總撥出費用除此之外有的哪項總撥出費用。

🥀九、管理管理花費：指自己事業行業在技術專業移動及輔助軟件移動除此之外搞好非獨力統計管理管理移動出現的花費。

🐎十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ಞ國慶、機構啟用金費：指行政處標準和根據因公員法經營的參公標準食用普遍公共服務概算財政預算審批安排好的關鍵付出中的日常任務共公金費付出。