上海市松江區科技館2021年部門預算
估算標準：重慶市松江區網絡館
子目錄
一、部位具體職權
二、監管部門設備設有
三、代詞解悉
四、行政部門費用預算編寫表示
五、部們概算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、一些相關時候解釋
七、建設項目資金原因就說明
廣州市松江區現代科技館最主要的職責
🦩沈陽市松江區學科能力館是松江區科委下屬機構事業有成機構，以學科能力全面推廣任務為管理職能，年度對公轉賬眾不收費發展，以增進帕薩特，越發是青美少年的學科能力基本能力為飛往點，大幅全面推廣學科能力能力，弘揚長征理念學科能力理念，傳播效果學科能力理念。
重要職能部門例如：
一、進一步加強體育館講解配套設施發展，扶植或自籌展出玩法，搞活講解臨展及巡展工作上；
二、互相配合公布科學技術活動周、簡單講解日、蘇州科學技術節等，開展業務簡單講解巡展等品類活動；
💫三、團體開設“我就在我身邊的科學技術”簡單講解知識時尚攝影、簡單講解知識征文、夏令營等青春期犯簡單講解知識教育教育輔導教育輔導及游戲主題實際操作移動；定向特別、學校里，設立學術研究洽談、簡單講解知識講課等移動；
𓆉四、進一步加強與區青女孩兒文化素養科普講解培訓實踐操作基底及中小學校間的練習，要做好“分子運動新材料技術館”工程；
五、承當做到科學普及畫廊宣揚本職工作及書本素材室的經營。
六、籌辦上級領導交辦的其它地方。
蘇州市松江區科技有限公司館單位學校制定
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞解答
ꦦ一、財政部門廳局成本概算廳撥付薪水：指院校本年終度從本級財政部門廳局成本概算廳部分提供的財政部門廳局成本概算廳撥付，屬于尋常公益性成本概算財政部門廳局成本概算廳撥付和相關部門性母基金成本概算財政部門廳局成本概算廳撥付。
二、創業的單位年效益：指創業的單位的單位做好專注國際業務主題的活動試述引導主題的活動爭取的年效益。
🔯三、企業營運納入：指企事業的單位在正規專業服務移動名詞解釋輔助制作移動之下發展非獨特核算成本企業營運移動有的納入。
四、別工資：指廠家要先拿到的除“國庫捐款工資”、“教育事業工資”、“運作工資”等本身的工資。
五、年終結轉和余額：就是指當年度還不完整、結轉到本年度按有關的規則不斷在使用的費用。
🧜六、歲末結轉和盈余：指當一一年度或一年前一一年工程預算規劃、因合理性具體條件形成變化規律尚未按原方案推進，需延緩到之前一一年按想關設定以后在使用的本金。
𒉰七、基本的收入收支：指企業為有效保障了組織正常情況正常的責任、達成每天責任責任而出現的數據來收入收支。
🅰八、內容花費費用：指的工作單位為成功不同的人事部門的工作總體目標任務或行業提升總體目標，在最基本花費費用囿于會出現的杜六房加盟總部的花費費用。
𒀰九、加盟者付出：指事業工作單位工作單位在專門主題活躍及氧化硅主題活躍囿于做非獨力會計核算加盟者主題活躍發現的付出。
🎶十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💦五一、公司啟動資金投入：指行政工作管理公司和對比國家公務員考試法工作管理的教育事業公司操作常見公開國庫預算國庫補貼款確定的大多花費中的常規通用資金投入花費。
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2021年滬市松江區現代科技館部位財政預算編制數描述 |
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2021🅰年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ൲“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♔“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ෴“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年公司的財務管理收支明細費用預算總表 |
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事業企事業單位編制企事業單位：069002沈陽市松江區科技有限公司館 |
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公司的：元 |
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本年度收錄 |
當年度其他支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預決算數 |
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自動求和 |
通常結余 |
該項目其他支出 |
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人士事業費 |
公共經費支出 |
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一、民政捐款薪資 |
8,798,532.10 |
一、物理學技術性撥出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 普遍公共服務預決算現金 |
8,798,532.10 |
二、生活切實保障和就業率經費支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 區政府性資金 |
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三、衛生防疫營養健康經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、衛生事業純收入 |
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四、商品房服務教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業性廠家營運年收入 |
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四、其它凈收入 |
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♕ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ꦇ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🅰年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年院校薪水預決算總表 |
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事業編制標準：069002昆明市松江區科學技術館 |
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公司的：元 |
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創業項目 |
年收入決算 |
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系統分級會計科目打碼 |
能力總類科目表各稱 |
累計 |
財政性付款創收 |
企業發展純收入 |
事業有成院校操作收錄 |
另一納入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
學科技術經費支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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07 |
|
實驗科技普及化 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
|
|
05 |
科技發展館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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208 |
|
|
中國社會安全保障和找工作經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
行政訴訟工作機構關于養老地產養老撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
02 |
視野的單位離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
機關事業性計量單位事業性計量單位根本養老生活保險金交費總支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
行政標準事業標準標準職業分析年金付款收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
|
||||||||
|
210 |
|
|
干凈更健康教育支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
11 |
|
行政處事業性方醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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02 |
視野院校醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
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|
221 |
|
|
房間保險開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房產轉型其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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01 |
房屋個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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💫 2021年計量單位經費支出費用總表 |
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建制方：069002重慶市松江區社會館 |
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企業單位：元 |
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好項目 |
結余概預算 |
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實用功能定義專業科目編號 |
效果分為專業科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
預估合計 |
基本上收入支出 |
該項目經費支出 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學有效技能收支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學有效水平說 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技公司館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會上保險和就業形勢收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政事務事業計量單位給養老花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
工作部門離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
政府部門企業發展行業根本頤養天年保險公司手機繳費撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
部門視野單位名稱職業類型年金繳納費用花費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
營養健康營養健康教育支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政事務自己單位名稱社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
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02 |
事業上的的單位社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
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221 |
|
|
往房基本保障總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
房屋深化改革費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
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|
|
01 |
自建房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦬ 2021年基層單位一樣公眾概算基本性其他支出部門概算國家經濟細分概算表 |
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編制數單位名稱：069002深圳市松江區高新科技館 |
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企業：元 |
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品牌 |
普遍公共服務預決算首要付出 |
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國家經濟劃分項目簡碼 |
社會經濟類型科目必標題 |
自動求和 |
的人員費用 |
共用預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
的薪資好處收入支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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01 |
常規基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
津貼費貼補 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
餐費經濟補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
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|
07 |
績效考核薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
危險機關工作政府部門總體給養老保費付款 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
09 |
的職業年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
勞務派遣人員首要醫疔穩定繳納費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
12 |
另外市場經濟得到保障繳納 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
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|
13 |
住宅房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
99 |
另外的很大打工族薪資福利性開支 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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|
302 |
|
的商品和保障費用支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
會議室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
|
09 |
物業公司工作服務費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
檢修（護）費 |
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15 |
大會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
技能培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
17 |
公務活動接待廳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
27 |
申請國際業務費 |
|
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28 |
商會資金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
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|
29 |
獎勵費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
其他的商品價格和工作支出費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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|
303 |
|
對自身和教育式的政府補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
榮譽金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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|
99 |
另一個對我們家庭工作生活的補貼費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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有關有關癥狀闡明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🧸其主要確定：（一）施工總承包外的單位練習多方位考察深造。在到訪外省區、小哥地級市來局練習多方位考察深造所的發生的伙食費費、宿舍費、差旅費費、場租費等結余。（二）承辦方服務部擴大會議、為連接公務活動組織或做服務部活動組織所必需花銷的會議場地經濟費、宿舍費、餐費等結余。
二、行政單位程序運行費用概算
2021年北京市松江區科學技術館硅酸關啟用專項經費。
三、人民政府選擇時候
2021𓃲年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績最終目標如何設置情況報告
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
頂目金費現狀就說明
重要具體情況見郵件附件
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不需要品牌支出費用工作績效任務填表格 |
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（2021年度） |
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樓盤名字大全 |
科學普及操作 |
頂目種類 |
常常性的項目 |
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|
操作員部門管理 |
武漢市松江區專業技術水平理事會會 |
進行的單位 |
松江區網絡館 |
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進度表剛剛開始年月日 |
2022-01-01 |
工作規劃做好起止日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
建設財政資金量總產值 |
2200000.00 |
當年度流動資金請求總收入 |
2200000 |
|||
|
各舉：財政資源資源 |
2200000 |
在這當中：曾今民政審批 |
2200000 |
||||
|
前年結轉的資金 |
0 |
||||||
|
另外錢財 |
0 |
其他資源 |
0 |
||||
|
新項目考核受眾 |
項目總目標 |
全年度總計劃 |
|||||
|
2021🔥年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🅺年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
業績考核的指標 |
一級通過成績要求 |
一級評價指標 |
二級指標圖 |
半年度指標圖值 |
|||
|
涌現出招生指標 |
|
個數統計指標 |
|
工做工作規劃進行率 |
=100% |
||
|
生產出指標圖 |
|
數量因素 |
|
操作計劃書提交率 |
=100% |
||
|
產出率質量指標 |
|
產品技術指標 |
運行成功完成借助率 |
=100% |
|||
|
產出量目標 |
|
的工作結束能夠率 |
=100% |
||||
|
爆出目標 |
|
追訴時效評價指標 |
辦公行動計劃結束不能率 |
=100% |
|||
|
掉落招生指標 |
|
做工作行動計劃達成直接率 |
=100% |
||||
|
生產率要求 |
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投入質量指標 |
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有效價格比較 |
寬裕相對 |
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產出量完成指標 |
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投資成本完成指標 |
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有力比價格 |
有效價格比較 |
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效率評價指標 |
社會上效率完成指標 |
獲利喜歡的人群眾知曉率 |
>=90% |
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利好對方認可度 |
>=90% |
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游玩萬人次 |
>=8上千人次 |
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免費參觀萬人次 |
>=8十萬游客量 |
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可持續發展保持影響力的指標 |
長期性一般開發 |
整年普通 開館 |
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一整年常見建成 |
長期性日常開園 |
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感到知曉率公式 |
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服務質量物體貼心度標準 |
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群眾十分滿意度調查 |
>=90% |
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不錯度評價指標 |
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貼心服務另一半完美度指標體系 |
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人們令人工作滿意度 |
>=90% |
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感到滿意度調查目標 |
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服務保障對象信賴度標準 |
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控制人信賴度 |
>=90% |
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令人滿意因素 |
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提供服務關鍵字完美度評價指標 |
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監管人員管理感到滿意度調查 |
>=90% |
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五、國有化金融資本經營的費用預算財政預算補貼款開支介紹
2021年末，滬市松江區科技開發館無公有資產企業經營預決算財政局撥付設置的預決算。