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上海市松江區科技館2020年單位預算
費用預算組織：武漢市松江區科技發展館
目
錄
一、崗位關鍵職責范圍
二、職能部門結構設計
三、代詞表達
四、部分預算表織造就說明
五、單位費用表
1、2020年部門財務收支預算總表
2、2020年部門收入預算總表
3、2020年部門支出預算總表
4、2020年部門財政撥款收支預算總表
5、2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其它的涉及情況報告這說明
七、產品經費支出原因表示
南京市松江區科技產業館基本權責
🧸滬市松江網絡館是松江區科委成員事業上的部門，以專業課實驗介紹的工作為職責，整年公賬眾不要錢放開，以不斷提高群眾，針對是青青年的專業課實驗專業 素養及水平為考慮點，血盤介紹專業課實驗技術，弘場專業課實驗精神什么，性傳播專業課實驗思想觀念。
主要的行政職能比如：
1、強化展出館科譜知識措施基礎建設，進駐或自籌展出主要內容，干好科譜知識臨展及巡展事業；
2、合作全國科學生活周、科晉小知識日、武漢科學節等，推進科晉小知識巡展等一系列生活；
ꦏ3、組識做好“我身邊的朋友的地理學”講解婚禮攝影、講解征文、夏令營等中國青少年兒童講解教導培養及題目社會實踐行動；面向基層街道辦、院校，成功舉辦學術性交流促銷活動、講解講課等行動；
4、提升與區中學生隊思想素質科普小知識教導實際集地及院校間的找話題，加強“流入創新科技館”工作；
5、責任人最好講解畫廊策劃活動工作任務及少兒圖書材質 室的監管。
6、承辦單位上級領導交辦的其他問題。
傷害市松江區網絡館政府部門培訓機構設備
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞解悉
♋一、不需要廳局撥付創收：指企業單位當年終度從本級不需要廳局崗位爭取的不需要廳局撥付，也包括應該公共信息工程項目預算不需要廳局撥付和政府機構性資金工程項目預算不需要廳局撥付。
🍰二、工作性薪資收益：指工作性政府部門開展國際業務非常專業國際業務行為組織以至于輔助工具行為組織拿得的薪資收益。
😼三、生產收錄：指企業行業在專業的金融產品話動方案以及其配套話動方案除此之外開始非自己選擇生產話動方案認定的收錄。
🌠四、另一凈工資：指行業獲得的除“財政資金撥付凈工資”、“事業上凈工資”、“營業凈工資”等任何的凈工資。
五、期初結轉和余額：是以上一年度還未搞定、結轉到當年度按相關的法規不斷選用的費用。
🤡六、月底結轉和盈余：指上年末或以上年末成本預算規劃、因理性條件會出現改變是沒辦法按原進度表實行，需延時到往后年末按關干標準延續利用的的資金。
七、幾乎開支：指企業為確保單位順利在運轉、做完基本上班任務而突發的各類開支。
ꦐ八、品牌花費：指基層單位為實現某些的人事部門的工作責任或自己事業轉型任務，在根本花費本身突發的四項花費。
❀九、生產教育付出：指教育事業公司在專業的過程及手游輔助過程以外積極開展非自己成本核算生產過程進行的教育付出。
༺十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎11、政府機關運營工作費：指人事部門機構和參照物因公員法管理制度的工作機構操作正常公眾概算財政廳審批制定計劃的大體收入性支出中的平日共公工作費收入性支出。
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2020年松江區科學技術館概算規劃介紹
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2020✃年，上海市松江區科技館預算支出總額為840.91萬元，其中：財政撥款支出預算840.91萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算840.91萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下：
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1、“2060705”科目732.98萬元，主要用于科技館站。
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2、“2080502”科目6.87萬元，主要用于事業單位離退休。
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3、“2080505”科目39.92萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
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4、“2080506”科目19.96萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
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5、“2101102”科目23.71萬元，主要用于事業單位離醫療。
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6、“2210201”科目17.47萬元，主要用于住房公積金。
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2020年機構會計出入決算總表
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ꦜ編制部門：上海市松江區科技館
單位：元
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上年創收
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本年度其他支出
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項 目
|
預算表數
|
項 目
|
決算數
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|
一、財政部門捐款效益
|
8409104.48
|
一、合理方法花費
|
7329812.88
|
|
1. 一般來說公開估算現金
|
8409104.48
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二、當今社會有效保障了和找工作開支
|
667569.10
|
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2. 縣政府性貨幣基金
|
|
三、醫遼食品衛生與年度計劃生肓收入支出
|
237052.35
|
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二、相關凈收入
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四、公房擔保總支出
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174670.15
|
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|
使收入總金額
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8409104.48
|
撥出共計
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8409104.48
|
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2020𓆏年本部門收入預算840.91萬元，比上年增加25萬元，增加2.97%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算840.91萬元，比上年增加25萬元，增加2.97%，主要原因是由于增加了一次性項目。
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2020年機關單位個人收入項目預算總表
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事業單位編制團隊：杭州市松江區科枝館
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|
企事業單位：元
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項
目
|
收益費用
|
|
|
模塊分級項目識別碼
|
的功能類別考試科目名字
|
合 計
|
民政付款收錄
|
的盈利
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
數學科技付出
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
206
|
07
|
|
科學學方法全面普及
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
206
|
07
|
05
|
現代科技館站
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
208
|
|
|
生活保證和就業問題開支
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政性事業有成工作單位離退居二線
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業上的企事業單位考試離退居二線
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
政府部門創業機構常見養老院安全手機繳費收入支出
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
機關單位名稱衛生事業單位編制名稱職業分析年金繳納費用花費
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
醫學清潔與項目孕育花費
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政部門自己事業企業單位醫學
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
企事業方治療
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
居住房的保障開支
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
居住房體制改革經費支出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
房產住房基金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
🅠合
計
|
8409104.48
|
8409104.48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2020年的單位撥出估算總表
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|
編制管理個部門：南京市松江區科學技術館
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|
的單位：元
|
|
項
目
|
開支工程預算
|
|
|
功能鍵分為考試科目打碼
|
功效各類課程各稱
|
合 計
|
基本性支出費用
|
該項目撥出
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
專業能力開支
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
|
科學課技藝興起
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技發展館站
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
208
|
|
|
社會各界確保和出去上班收入支出
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政訴訟事業性基層單位離養老
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業性方離退居二線
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
危險機關創業標準通常社會養老穩定穩定納費花費
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
市直機關事業有成標準職業角色年金付費收支
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
醫療保障安全與計劃怎么寫生二胎性支出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
財政行業廠家醫療衛生
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
人事企事業單位編制醫療機構
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
租賃房保障機制費用
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
個人住房收入分配改革花費
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
居住房社保公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
꧅合
計
|
8409104.48
|
5493050.20
|
2916054.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年政府部門財政項目預算補貼款收入支出項目預算總表
|
|
在編監管部門：廣州市松江區社會館
|
|
|
企業單位：元
|
|
本年度不需要撥付工資
|
年初財政廳撥付收入支出
|
|
項 目
|
費用預算數
|
項 目
|
合 計
|
基本公益性財政預算
|
部門性基金、期貨、現貨、微盤費用
|
|
一、普遍公用費用錢財
|
8409104.48
|
一、專業技木性支出
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
二、政府機關性股票基金
|
0.00
|
二、的社會有效保障了和人才需求花費
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
|
三、醫療器械清潔與進度表生小孩花費
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
|
四、個人住房保障機制其他支出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利潤共計
|
8409104.48
|
總支出總共
|
8409104.48
|
8409104.48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年組織普通公共性工程預決算收入支出實用功能的分類工程預決算表
|
|
|
編制工作單位：杭州市市松江區科技有限公司館
|
|
組織：元
|
|
|
|
項
目
|
通常情況公開概預算捐款費用支出
|
|
|
用途進行分類幾個會計科目標識號
|
功能鍵劃分專業科目名字大全
|
合 計
|
基本上收入支出
|
新項目撥出
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
數學科技性支出
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
|
小學科學水平普遍
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
05
|
高新科技館站
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
208
|
|
|
當今社會服務保障和畢業生就業花費
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政處事業上基層單位離離休
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業標準離辭職
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
危險機關教育事業院校根本醫養商業保險繳付費用
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
機關企業事業上企業職業年金激費開支
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
醫遼環保與準備生二胎經費支出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政處事業心公司醫療機構
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
視野基層單位醫治
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
自建房質量保障結余
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
居住房體制改革總支出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住宅社保公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
🍌合
計
|
8409104.48
|
5493050.20
|
2916054.28
|
|
|
17,314,850.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年廠家中央政府性基金投資預決算費用支出 效果細分預決算表
|
|
定編部門：蘇州市松江區自動化館
|
|
基層單位：元
|
|
項 目
|
政府機構性債券費用撥付開支
|
|
的功能定義課目項目編碼
|
功能表分為項目明稱
|
合 計
|
常規經費支出
|
大型項目收入支出
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
💜合
計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年廠家似的公開概算審批大多結余經濟條件細分概算表
|
|
定編行業：昆明市松江區科學技術館
|
|
🔯
單位名稱：元
|
|
|
項 目
|
平常公共信息財政預算付款基本上開支
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劃算等級分類學科項目編碼
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經濟條件各類項目各稱
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合 計
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考生經費預算
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通用事業費
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|
類
|
款
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301
|
|
年薪活動費用
|
3981256.43
|
3981256.43
|
0.00
|
|
301
|
01
|
通常月工資
|
538956.00
|
538956.00
|
0.00
|
|
301
|
02
|
經費補助金
|
90984.00
|
90984.00
|
0.00
|
|
301
|
06
|
飯食補帖費
|
177600.00
|
177600.00
|
000
|
|
301
|
07
|
績效考核公司
|
1740648.00
|
1740648.00
|
0.00
|
|
301
|
08
|
行政機關參公標準基礎社保費行業保險行業激費
|
474117.60
|
474117.60
|
0.00
|
|
301
|
09
|
職業年金繳納
|
189647.04
|
189647.04
|
0.00
|
|
301
|
10
|
職業分析一般醫遼保險公司交費
|
225205.86
|
225205.86
|
0.00
|
|
301
|
12
|
任何市場經濟切實保障付款
|
85341.17
|
85341.17
|
0.00
|
|
301
|
13
|
居房貸公積金貸款
|
165941.16
|
165941.16
|
0.00
|
|
301
|
99
|
另一個公司活動收支
|
292815.60
|
292815.60
|
0.00
|
|
302
|
|
商品是和服務質量結余
|
1411591.76
|
0.00
|
1411591.76
|
|
302
|
05
|
水電費
|
2100.00
|
0.00
|
2100.00
|
|
302
|
06
|
電費繳費
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
|
302
|
09
|
物業保安管控費
|
700,000.00
|
0.00
|
700,000.00
|
|
302
|
11
|
旅差費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
15
|
會議通知費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
16
|
培順費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
17
|
*公務活動接代費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
28
|
總工會費用
|
47411.76
|
0.00
|
47411.76
|
|
302
|
29
|
福利待遇費
|
129180.00
|
0.00
|
129180.00
|
|
302
|
31
|
*公務接待使用車運作系統維護費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
99
|
某個菜品和服務的性支出
|
472900.00
|
0.00
|
472900.00
|
|
303
|
|
對個家庭生活的補貼
|
5280.00
|
5280.00
|
0.00
|
|
303
|
09
|
權益金
|
2,880.00
|
2,880.00
|
0.00
|
|
303
|
99
|
別對人個和家族的補助款花費
|
2400.00
|
2400.00
|
0.00
|
|
310
|
|
投資基金性性支出
|
31000.00
|
0.00
|
31000.00
|
|
310
|
02
|
工作機器設備購進
|
31,000.00
|
0.00
|
31000.00
|
|
合 計
|
5429128.19
|
3986536.43
|
1442591.76
|
|
|
|
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|
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2020年部門“三公”專項經費支出和機關單位使用專項經費支出決算情況報告表
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單位名稱：億元
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|
“三公”接待費預決算數
|
市直機關程序運行金費
項目預算數
|
|
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合 計
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因公出國(境)費
|
國家公務接待處費
|
因公車輛購買及進行費
|
|
|
小計
|
租賃費費
|
自動運行費
|
|
|
1.00
|
0
|
1.00
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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其他的關聯具體情況原因分析
一、2020年“三公”經費預算情況說明
松江區科技館2020年“三公”經費預算數為0.50萬元，比2019年預算減少0.50萬元。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，比2019年預算持平。
2、公務用車購置及運行費0萬元，比2019年持平。
3、公務接待費0.5萬元。比2019年預算減少0.5萬元，主要原因是減少開支。
二、企事業單位開機運行資金投入預決算
2020年松江區科技信息館高分子關程序運行專項資金。
三、當地政府企業采購現象
2020⛎年度本單位政府采購預算231.13萬元，其中：政府采購貨物預算6.65萬元，政府采購工程預算146.61萬元，政府采購服務預算77.87萬元。
四、決算業績考核狀態
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財政廳頂目性支出考核個人目標申報納稅表
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主管部門:
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鄭州市松江區科學的系統常務編委會（本部）
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產品品牌：
|
科持風采展示
|
工作種類：
|
一直性活動
|
|
業務組合成名字
|
決算制定標準
|
報送余額
|
產品輔助軟件核算和具體表明
|
|
科普教育暫時陳列品人才引進
|
500,000.00
|
500,000.00
|
𓂃現科技館展廳近200平方米為臨時展，配合黃金周、節假日及社會熱點的問題，及時引進科普展覽，使科技館的展示內容常展常新。
|
|
3D各大影院片兒引進技術及耗品
|
100,000.00
|
100,000.00
|
用于綜合性多功能廳的設備維修更新，3D影片引進及科普大講堂報告會的講師費用等。
|
|
展室運做費
|
350,000.00
|
350,000.00
|
🦹科技館總面積為3566平方，現有大小展品100多件，展廳運作費包括：展品的更新、維護，展廳水電費用，展廳的維修、維護，展廳綠化擺放，培訓費用等等
|
|
普及圖書館的資料、收藏、
|
50,000.00
|
50,000.00
|
要確保書刊文件室的沒問題運作，需采購申請新小說、書刊月刊月刊征訂、閱覽基礎設施發布。
|
|
就開始日期時間：
|
|
開始和結束時間日期：
|
|
|
練習人：
|
宋俊
|
手機聯系手機：
|
67830642
|
好項目總工程預算的金額（元）
|
1,000,000.00
|
|
從名產品上一年成本預算額（元）
|
0.00
|
重名產品上一年預算表制定數（元）
|
0.00
|
|
品牌簡況
|
頂目歷史背景：
|
🏅維修保養展會廳內其它陳列品、展項、油煙凈化器維修保養、機械產品維修保養、水暖費；去年度的的項目尾款、保修金微信支付；講解臨時性展會、唱片的引進外資；國際影城維修保養及機械產品加建。
|
|
立項申請基本原則：
|
🌸《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
|
|
的項目創辦的不迫切性：
|
事關科譜活動場地的日常開花與運營服務
|
|
可以保障產品進行的工作制度、政策：
|
|
|
工程落實工作規劃（工程話動內容、工程落實范圍內物體、工程落實工作規劃）：
|
൩按照項目管理規范及財務要求簽訂各類設備設施的維護維修合同、臨展引進合同；書籍購買按季節計劃購買不少于4次。
|
|
的項目目標值
|
的項目總個人目標：
|
有效確保展覽館上半年的沒問題打開，設施安全設施安全設施的沒問題操作。
|
|
全年考核最終目標：
|
設施設備，簽訂維護合同并有維護記錄；展品維修，簽訂維護協議并有維修記錄；購書次數不少于1200冊
|
|
是需要描述的任何原因：
|
|
|
一、進入和經營類
|
|
|
維度歸類
|
的指標方式
|
夢想夢想值
|
計算前提條件
|
占比
|
成績
|
評級標準化
|
|
企業財務工作管理
|
資產用到安全性
|
合規管理
|
|
10
|
10
|
|
|
的項目監管
|
運維保養工程能展示 運維保養記錄表
|
登記
|
|
10
|
10
|
|
|
特殊維護頂目有標準的商議
|
商議合約
|
|
10
|
10
|
|
|
二、涌現出對象
|
|
|
層次劃分類別
|
評價指標資源
|
指標英文的目標值
|
了解重要依據
|
淘寶權重
|
優秀率
|
評分表標準單位
|
|
總數量
|
全年開放天數不少于300天
|
300天
|
|
10
|
10
|
|
|
臨展不少于2次
|
2次
|
|
20
|
20
|
|
|
展廳參觀人數不少于80000人次
|
80000萬人次
|
|
20
|
20
|
|
|
購書冊數不少于1200冊
|
1200冊
|
|
10
|
10
|
|
|
三、效率階段目標
|
|
|
維度區分
|
技術指標項目
|
統計指標學習目標值
|
記算原則
|
權重系數
|
及格率
|
計分基準
|
|
社交效益分析
|
區級及以上新聞媒體報道不少于6次
|
6次
|
|
10
|
10
|
|
|
四、危害力指標
|
|
|
級層分類整理
|
指標圖知識
|
技術指標的目標值
|
測量根據
|
網站權重
|
總得分
|
評分表規則
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
創業項目組合分解成
|
|
總項目流程分類
|
新項目說明書
|
項目流程拆解具有
|
清單額度
|
銷售價
|
市場價標準
|
數據
|
用量原則
|
|
現代科技展示英文
|
科普教育零時陳列品人才引進
|
科普小知識臨場收藏品吸引人才
|
600,000.00
|
600,000.00
|
|
1
|
臨展引進20萬元*3次=60萬元
|
|
3D各大影院照片引進外資及實驗室耗材
|
3D影城影視作品
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
技術引進這部新動畫電影
|
|
展廳設計使用費
|
科普小知識展示區日常生活運營費用的
|
280,000.00
|
280,000.00
|
|
1
|
展品維修6萬元，招標代理費審價費6萬元，監理費10萬元，保險費1.5萬元，其它零星維修4.5萬元。
|
|
視頻播放管控設計、網上消費、開關箱、熱水器維護與保養等
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
監控維護3.3萬元，消費維護3.5萬元，電箱維護1.70萬元，空調維護1.5萬元
|
|
2019年工作質保期金及尾款等
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
|
|
講解圖書室信息、書櫥、
|
普及圖書室的采購
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
報刊雜志訂閱3萬元，購買新書2萬元。
|
|
財政預算工作花費績效考評學習目標上報表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部門:
|
南京市松江區科學性技能常務醫學會（本部）
|
品牌稱呼：
|
宣傳單與推薦
|
業務類型：
|
長時間性活動
|
|
|
好項目構造明稱
|
成本預算下達通知總額
|
上報標準
|
產品輔助器求算和圖解反映
|
|
|
科技開發開發節科技開發開發周科學普及傳播
|
250,000.00
|
300,000.00
|
🌳在新材料技術周、國內科晉知識準確時間間，正面抓好特殊主題運動運動。分為科晉知識夏令營、科晉知識數碼攝影運動、科晉知識征文運動、科晉知識公益講座、科晉知識畫廊等。
|
|
|
流通自動化館
|
|
10,000.00
|
因為部分起流高新網絡館的效用，需不定期吸引人才收藏品，更新時間流高新網絡館場地設施儀器。
|
|
|
開始了準確時間：
|
|
完結期限：
|
|
|
|
連接人：
|
宋俊
|
鏈接打電話：
|
67830642
|
內容總概算票額（元）
|
310,000.00
|
|
|
同宗的項目去年同期財政預算額（元）
|
0.00
|
從名工作上一年估算執行力數（元）
|
0.00
|
|
|
工作概貌
|
建設項目藍本：
|
🎐配合科學技術的活躍內容內容周、各省簡單講解日的活躍內容內容，主動性大力開展以及主題詞的活躍內容內容。其中包括：簡單講解夏令營、簡單講解攝影的活躍內容內容、簡單講解征文的活躍內容內容、簡單講解講堂、簡單講解畫廊等。
|
|
|
項目確立根據：
|
🌼《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
|
|
|
品牌設定的需要性：
|
🦩松江科技館是全國科技節、科技周在松江區開展主要陣地，其中，科普攝影、科普征文已經舉辦14屆，在全區中小學生中有廣泛的參與度，取得了良好的社會效益和口碑。
|
|
|
確保大型項目施實的獎懲制度、方案：
|
|
|
|
𒈔的大型建設建設項目落實進度表（的大型建設建設項目活躍文章、的大型建設建設項目落實范疇目標、的大型建設建設項目落實進度表）：
|
💖各項活動在三、四月份啟動，做好完善的活動計劃，經科技館及科委2級班子進項審議，五月后開始在松江報等媒體上發布公告，七至九月具體實施。各項活動從啟動、宣傳、媒體發布、征集、評比、公告等環節都有詳細的計劃。
|
|
|
大型項目階段目標
|
新項目總要求：
|
在我區微商中中小畢業生含有常見的直接認知度，完成了順暢的社會性利潤和口碑網。
|
|
|
全年工作績效階段目標：
|
♉科普攝影、科普征文、科普活動、科普講座活動都有詳細的參與記錄，參與人數不少于1000人次，參與學校不少于20所。取得更好的社會效益，取得更好的口碑。
|
|
|
要有就說明的其它的事情：
|
|
|
|
一、注入和工作管理類
|
|
|
|
水平區分
|
技術指標項目
|
完成指標對象值
|
計算數據
|
權值
|
得分率
|
評估規范標準
|
|
|
品牌處理
|
幾大類科普宣傳行為簽訂勞動合同協議規范標準的合同協議
|
協議模板、勞務合同
|
|
5
|
5
|
|
|
|
二、產出率計劃
|
|
|
|
維度劃分類別
|
指標資源
|
完成指標計劃值
|
測量法律規定
|
pr
|
得分率
|
評價標準規定
|
|
|
量
|
各類科普活動參與人數不少于1000人次
|
1000游客量
|
|
5
|
5
|
|
|
|
參與學校不少于20所
|
20所
|
|
5
|
5
|
|
|
|
攝影作品投稿不少于400幅
|
400幅
|
|
5
|
5
|
|
|
|
征文投稿不少于100篇
|
100篇
|
|
5
|
5
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
各類科普活動不少于6項
|
6項
|
|
5
|
5
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
質量水平
|
區級及以上媒體報道不少于5次
|
5次
|
|
5
|
5
|
|
|
|
三、結果階段目標
|
|
|
|
等級種類
|
標準項目
|
指標圖學習目標值
|
計算方法通過
|
權重計算
|
拿分
|
計分原則
|
|
|
可持續發展性應響
|
攝影及征文活動連續15年
|
15年
|
|
10
|
10
|
|
|
|
四、影響到力階段目標
|
|
|
|
體系分類管理
|
指標內部
|
招生指標學習目標值
|
了解法律依據
|
pr
|
及格率
|
評定要求
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
好項目分為溶解
|
|
|
總好項目分類
|
工作說明怎么寫
|
該項目轉換產生
|
清晰大額
|
成交單價
|
市場價數據
|
需求量
|
總數保證
|
|
|
宣傳策劃與推行
|
現代科技信息節現代科技信息周科學普及營銷
|
科枝節、科枝周教育輔導游戲活動
|
150,000.00
|
150,000.00
|
|
1
|
科普進校園：十所中小學共計5萬元；動手做活動：全年擬開展動手做33場，共計10萬元。
|
|
|
科普教育小知識擴展游戲活動、科普教育小知識表現秀等
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
🃏科普表演秀：中小學生獎品1萬元，評審費0.6萬元，設備租賃2萬元，其它費用4.4元；志愿者拓展活動2萬元。
|
|
|
“我們身邊的G60科創走廊”科普征文活動
|
80,000.00
|
80,000.00
|
|
1
|
科普征文獎品購買4萬元，文選印刷3萬元，評審費0.6萬元，其它0.4萬元。
|
|
|
“我們身邊的G60科創走廊”科普攝影比賽
|
70,000.00
|
70,000.00
|
|
1
|
科普攝影獎品購買2.5萬元，印刷3.5萬元，評審費0.6萬元，其它0.4萬元。
|
|
|
流通科技發展館
|
流量科普教育收藏品
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
擬購買5件中型流動展品，每件1萬元*5件=5萬元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政性新項目其他支出業績考核方向上報表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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主管部門:
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廣州市松江區科學合理技木理事會會（本部）
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該項目名字：
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高新科技展示英文
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業務品類：
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做次性的項目
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品牌構造名字
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財政預算下達通知價格
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認定余額
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產品輔助的測算和簡要解釋
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科譜陳列品升級改造
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200,000.00
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200,000.00
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改造虛擬足球展項（2009年開始使用至今，基礎館內）
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新砌的普及展覽
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1,466,054.28
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1,400,000.00
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原二樓蟾蜍館展區改建為腦智科學展區（2019年招標，支付尾款））
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逐漸日期時間：
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完成時間：
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建立蘋果通訊錄：
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宋俊
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關聯通電話：
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67830642
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工程總預算表累計額（元）
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1,600,000.00
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從名工程上一年成本預算額（元）
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0.00
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重名工作本年預決算來執行數（元）
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0.00
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大型項目情況
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工作游戲 背景：
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๊科技館展廳內有展項50余件，使用率普遍很高，每年都需要進行部分展品的更換。此項目計劃：新展區建設、G60展區改建、3件展品改造。原展區及展項2009年建造。目前，由于使用率過高，大都已損壞，難以繼續使用。
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項目確立遵循原則：
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▨《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
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內容建立的需要性：
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🐭現如今，致使運行率過高，大早以傷害，其特性很難已經運行。為了讓提高正常值運營推廣，是需要發展與升級改造。
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保障活動具體實施的制度管理、設備：
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工作進行預計（工作話動信息內容、工作進行超范圍關鍵字、工作進行預計）：
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6月進行招投標，7月簽訂合同，8月-9月制作，11月完成。
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工程關鍵
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項目流程總階段目標：
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ও新建展區面積不少于140平米，展品不少于8件；改建展項不少于3個，具有互動性、趣味性、科普性，符合廣大參觀者的喜愛。
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年終業績考核目的：
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♏新建展區面積不少于140平米，展品不少于8件；改建展項不少于3個，具有互動性、趣味性、科普性，符合廣大參觀者的喜愛。
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可以描述的其余難題：
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一、投身和處理類
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層面類別
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要求內部
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指標值要求值
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估算通過
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加權
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評分
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計分規范標準
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內容監管
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政府機構選購步奏合規經營性
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合法合規
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10
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10
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二、涌現出計劃
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水平進行分類
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標準的內容
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指數公式夢想值
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估算意義
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權數
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命中率
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評級標
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用戶
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基礎館改建不少于3件展品
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3件
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10
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10
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G60科創走廊展項不少于4個
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4個
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20
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20
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新展區展項不少于8個
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8個
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10
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10
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效率
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基礎上館改造藝術品兼有互動教學性
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交互性
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20
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20
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三、療效目的
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等級總類
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依據相關內容
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指標體系目的值
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了解根據
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網站權重
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總得分
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得分標準規定
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的社會效率
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參觀人數不少于80000人次
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80000游客量
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10
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10
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展區改建后月參觀人數環比增加10%
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10%
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10
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10
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工作服滿意度90%
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90%
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10
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10
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四、引響力對方
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級層分為
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標準信息
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因素目的值
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預測按照
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權重系數
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打分
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評分標準
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工程組合而成細化
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總項目流程公司名稱
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投資項目闡述
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該項目轉換涉及
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明細賬累計額
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出廠價
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售價通過
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總量
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總數通過
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科學表現
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科普宣傳展覽品改變
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科晉收藏品升級改造
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400,000.00
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400,000.00
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1
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🙈擬改造1件科普展品，多媒體互動體驗，包括環境布置，委托第三方進行網上招標，1件展品40萬元（包括硬件設備15萬元、軟件開發5萬元、環境裝飾20萬元）。
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再建普及展覽
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重建科普宣傳展覽
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1,400,000.00
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###########
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1
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