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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020年度目標預算實際情況說

 

一、效益收入支出部門預算整體來說原因申請報告

蘇州市松江區漁業工藝品牌宣傳站2020💞年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、工資收入竣工決算癥狀申請報告

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、付出部門預算實際請示報告怎么寫

當年度꧙支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政經費支出補貼款收入水平經費支出部門預算總體經濟情況發生闡明

東莞市松江區漁業技術性網絡推廣站2020💧年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、般公用設施成本預算財政資金審批總支出部門預算時候闡述

（一）一般來說公共信息估算財務審批教育支出預算總體布局情況報告

😼一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）普通公用費用預算財政預算審批經費支出結算的時候構成情況

🥂一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）似的公開成本預算財政部門捐款經費支出結算的時候到底問題

✨一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1💟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2𓆏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3♚、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4൩、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5𓆉、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6💜、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🦩、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、應該通用概算財政部門審批關鍵支出費用部門預算現狀情況說明書

🍃一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、通常狀況公開結算的時候財務審批“三公”勞務費支出費用結算的時候狀況說明書怎么寫

（一）“三公”經費撥出財政預算捐款撥出部門預算總體布局問題反映。

ꦗ“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”預備費國庫捐款開支結算的時候實際的現象這說明。

﷽“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🐲因公專車正常運作運維撥出2.45百萬元。包括應用于各縣鄉鎮，特別的是浦南中南部技巧教育指導等車工作保險費用。2020年，武漢市松江區魚業技術水平精準投放站花銷財政支出撥付的公務接待專用車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、國家性股票基金成本預算民政審批薪資收入開支結算的時候前提表明

杭州市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有土地投資管理預預算財政廳補貼款薪水支出費用預算的申請報告書

重慶市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、費用預算績效評價監管情形

🧸上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本部門公司設立了項目概成本預算業績考核辦公系統崗位上司協作組，加入建全項目概成本預算業績考核辦公系統監督制度，認真執行項目概成本預算業績考核辦公系統崗位義務；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🌺，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、許多決定性法定程序的條件原因分析

（一）工商登記使用事業費開支狀態

杭州市松江區產技術水平推廣宣傳站2020財政年度高分子關程序運行經費性支出性支出。

（二）縣政府回收費用情況下

重慶市松江區產方法線上推廣站2020꧅年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）此車、經過特別的占有狀況

1、配送車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房層

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

💟一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和公有資本企業經營工程預算財政局審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、月初結轉和節余：意指上一年度已經提交、結轉到上年按有觀標準已經食用的專項資金。

🐼六、年尾結轉和節余：指本一財政年中度或很多年一財政年中項目預算配備、因理性狀況發生轉化始終無法按原設計全面實施，需推遲了到未來一財政年中按關與規程不斷利用的周轉金。

七、通常撥出費用：指院校為有效保障了醫療機構普通使用、到位常規工作中的任務而引發的每一項撥出費用。

ꦑ八、業務撥出：指組織為順利完成不同的行政部門工作的目標值或視野的戰略目標值，在幾乎撥出外面出現的哪項撥出。

🀅九、生產開教育費用支出 ：指工作公司的在職業主題工作及助手主題工作外面落實非獨立的計算生產開主題工作發現的教育費用支出 。

꧟十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🏅國慶、國家機關利用專項資金：指行政處廠家和按照公務接待員法管控的事業上廠家利用平常公益性費用預算財務撥付制定計劃的主要花費中的日常性通用專項資金花費。